1.โครงสร้างและบทบาท ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 มีการจัดทีมดูแลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลประกอบด้วยผู้บริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> คำสั่งคณะกรรมการ MIS
>> คำสั่คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
>> คณะกรรมการดิจิทัล
1.2 มีการจัดทำแผนแม่บทหรือแผนพัฒนาของโรงพยาบาลโดยมีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน
>> แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลเวียงแก่น ปี 2566
1.3 มีนโยบายและแผนการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
>> นโยบายความแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
1.4 มีการจัดโครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานสารสนเทศของโรงพยาบาลที่เหมาะสม
>> ผังโครงสร้างบุคลากร งานสารสนเทศ
>> บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในงานสารสนเทศ
1.5 มีการกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นสอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศหรือมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานรหัสข้อมูล มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผู้ป่วย มาตรฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
>> มาตราฐานสารสนเทศ โรงพยาบาลเวียงแก่น
2.การจัดการความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 มีกระบวนการประเมินและให้คะแนนความเสี่ยงของระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
>> การให้คะแนนความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ
2.2 มีแผนจัดการความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดกลยุทธ์โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน
>> แผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 มีการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง
>> การบำรุงรักษาคอมฯ ปี 2565
2.4 มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง และวิเคราะห์ผลการประเมิน จัดทำเป็น
>> ระบบติดตาม วิเคราะห์ และ จัดการความเสี่ยง
2.5 มีการนำผลการประเมินการดำเนินการจัดการความเสี่ยงมาปรับแผนการจัดการความเสี่ยงให้ดีขึ้น
>> ระบบติดตาม วิเคราะห์ และ จัดการความเสี่ยง
3.การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 มีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบ IT
>> แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
>> ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
3.2 มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงเวลาปัจจุบันเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยรายนั้นได้
>> ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
3.3 มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่ป้องกันความลับผู้ป่วยมิให้รั่วไหลทุกช่องทาง รวมทั้งช่องทาง Social Media ทุกด้าน
>> ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
3.4 มีการประชาสัมพันธ์นโยบายและระเบียบปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ
>> แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
>> ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติ
3.5 มีการตรวจสอบว่าบุคลากรได้รับทราบ เข้าใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
>> หนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่งคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
3.6 มีการประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและนำผลการประเมินมาปรับกระบวนการบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติต่อไป
4.การจัดการศักยภาพของทรัพยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและ Gap Analysis ของทรัพยากรด้าน Hardware, Software, Network, บุคลากร
>> ภาพรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.เวียงแก่น
>> ระบบ Security รพ.เวียงแก่น
4.2 มีการจัดทำแผนเพิ่มหรือจัดการศักยภาพของทรัพยากร ด้าน Hardware, Software, Network
>> แผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
>> แผนบำรุงรักษา computer
4.3 มีการกำหนดสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ที่จำเป็น (Functional Competency) ของบุคลากรด้าน IT ทุกคน ประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ และจัดทำแผนเพิ่มสมรรถนะรายบุคคล
>> การกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร IT
>> แบบสรุปประเมินบุคลากรด้าน IT
4.4 มีการดำเนินการตามแผนเพิ่มสมรรถนะและศักยภาพ (Hardware, software, network) และ มีการประเมิน วิเคราะห์ผลการดำเนินตามแผน
>> แผนบำรุงรักษา computer
>> แบบสรุปประเมินบุคลากรด้าน IT
4.5 มีการนำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนเพิ่มศักยภาพให้ดีขึ้น
>> ทะเบียนวัสดุ คุรุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ รพ.เก้าเลี้ยว
>> แบบสรุปประเมินบุคลากรด้าน IT
5.การจัดการห้อง Data Center
5.1 มีการจัดการ Data Center ของโรงพยาบาลให้มีความมั่นคงปลอดภัย
>> การใช้ห้องแม่ข่ายและการสำรองข้อมูล
>> ระบบ Security Cup
5.2 ห้อง สถานที่ และสิ่งแวดล้อมต้องจัดให้มีความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก
>> แบบแปลนห้อง Data Center
>> ห้อง Data Center
5.3 มีระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบตรวจจับควัน ระบบเตือนภัย เครื่องดับเพลิงและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
>> ห้อง Data Center
5.4 มีระบบป้องกันความเสียหายของข้อมูลและระบบ ซึ่งรวมถึง ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) ระบบ RAID, Redundant Power supply, Redundant Server
>> การใช้ห้องแม่ข่ายและการสำรองข้อมูล
5.5 มีการวิเคราะห์ความเหมาะสม มาตรฐาน ความเสี่ยงและความคุ้มค่าในการเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ห้อง Data Center